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603806
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福斯特(603806)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按產品 光伏膠膜 26.98億 91.38% 21.80億 91.62% 90.41% 19.21%
光伏背板 2.75億 9.30% 2.27億 9.53% 8.34% 17.41%
電子材料 2559.07萬 0.87% 2410.59萬 1.01% 0.26% 5.80%
太陽能發電系統 912.20萬 0.31% 721.30萬 0.30% 0.33% 20.93%
熱熔網膜 774.43萬 0.26% 558.23萬 0.23% 0.38% 27.92%
其他 45.16萬 0.02% 26.19萬 0.01% 0.03% 42.01%
分部間抵銷 -6318.74萬 -2.14% -6456.64萬 -2.71% 0.24% -
主營介紹 主營業務:

光伏封裝材料EVA膠膜和背板的研發、生產和銷售。

產品類型

光伏封裝材料、光伏發電、功能性材料、電子材料

產品名稱

光伏膠膜、 光伏背板、 熱熔網膜、 太陽能發電系統、 電子材料

經營范圍

太陽能電池膠膜、太陽能電池背板、感光干膜、撓性覆銅板、有機硅材料、熱熔膠膜(熱熔膠)、熱熔網膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產;太陽能電池組件、電池片、多晶硅、高分子材料、化工原料及產品(除危化品及易制毒品)、機械設備及配件的銷售;新材料、新能源、新設備的技術開發,光伏設備和分布式發電系統的安裝,實業投資,經營進出口業務。

董事會經營評述

  一、經營情況討論與分析
  2019年度,公司緊密圍繞董事會制訂的發展戰略和年度經營目標,高效的開展各項工作,較好的完成了年度經營計劃。報告期內,公司主要完成了以下重點工作:
  1、產品銷售再創新高
  光伏材料:報告期內,隨著光伏組件價格的下降,歐盟對光伏組件雙反政策到期等影響,光伏發電在海外能源市場的競爭力顯著提升,全球光伏新增裝機量再創新高。作為光伏封裝材料的
  龍頭企業,公司緊跟行業發展趨勢,通過技術改造努力擴大產能,全年共計銷售光伏封裝膠膜7.49億平米,銷售收入569,504.78萬元,分別較上年同期增長28.88%和37.14%,并且由于下游高效組件的大范圍推行,公司的白色EVA膠膜和POE膠膜在整體銷售中的占比也持續提升;背板產品銷售4,967.69萬平米,銷售收入52,659.32萬元,分別較上年同期增長15.57%和3.04%,繼續保持穩健發展。
  電子材料:報告期內,公司順利推進感光干膜的量產工作,加強產品銷售力度,重點突破了深南電路、景旺電子等國內大型PCB客戶,全年銷售感光干膜1423.55萬平米,比上年同期增長83.79%,實現銷售收入5,721.95萬元,比上年同期增長94.88%,其中高端產品LDI干膜的銷售占比提升。
  2、產品研發繼續推進
  報告期內,公司繼續加大研發投入,對現有產品進行技術提升和系列擴展。光伏材料業務方面,除了繼續提升白色EVA膠膜和POE膠膜產品性能以外,推出了共擠型POE膠膜和網格透明背板來滿足雙面發電組件的材料需求,深入推進BIPV用光伏新材料產品。電子材料業務方面,感光干膜產品首次完成了酸蝕、電鍍及LDI主要市場系列的全覆蓋,達到國內領先水平,產品的應用也從硬板拓展到軟板,其他電子材料感光覆蓋膜、低介電低損耗的FCCL等也在持續研發推進中。
  3、基地建設重點開展
  報告期內,公司安吉生產基地土建工程順利開工,作為公司首個新建化工項目,在項目前期審批以及方案設計等方面遇到很多新的挑戰,公司順利完成各項工作,全面啟動項目建設;公司
  在杭州臨安本部開展白色EVA膠膜、POE膠膜和感光干膜的募投項目建設,公司在原有光伏膠膜廠房建設經驗的基礎上,對本次新建廠房進行了大量的設計優化工作,各生產環節布局更加科學合理,有利于提高物流運轉能力和生產效率。
  4、再融資順利完成
  報告期內,公司公開發行可轉債公司債券通過中國證券監督管理委員會審核,并順利完成發行和上市。公司本次可轉債實際發行11億元人民幣,扣除相關發行費用后,募集資金凈額將用于投資白色EVA膠膜、POE膠膜和感光干膜項目。

  二、報告期內主要經營情況
  報告期內,公司實現營業收入637,815.14萬元,比上年同期增長32.61%;歸屬于上市公司股東的凈利潤95,706.28萬元,比上年同期增長27.39%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤81,050.20萬元,較上年同期增長88.20%。其中主營業務收入632,846.15萬元,較上年同期增長32.86%。

  三、公司未來發展的討論與分析
  (一)行業格局和趨勢
  根據公司“立足光伏主業、大力發展其他新材料產業”的發展戰略,公司未來幾年將重點發展光伏材料和電子材料業務。
  1、光伏材料行業
  公司目前主要的產品是光伏膠膜和光伏背板,是光伏組件的關鍵封裝材料。公司是光伏膠膜行業的龍頭企業,全球市占率超過50%,一直以來公司緊跟光伏行業的發展趨勢,不斷擴大產能,提升產品品質,推出膠膜新產品滿足不斷涌現的新技術組件的封裝要求。
  2、電子材料行業
  公司目前在電子材料領域重點推出感光干膜產品,是PCB和FPC行業關鍵的圖形刻蝕材料。
  1)電子信息產業的發展和升級,為PCB行業快速發展提供了動力
  PCB下游應用領域涵蓋通信、計算機、航空航天、工控醫療、消費電子、汽車電子等。其中通信、計算機和消費電子已成為PCB三大主流應用領域。得益于移動互聯網終端產品的蓬勃發展以及汽車電子的廣泛應用,通信和汽車電子領域的PCB需求成為PCB應用增長最為快速的領域。隨著5G商用或接近商用產品的不斷涌現,5G時代腳步日益臨近,與2G-4G通信系統相比,5G會更多的利用3000-5000MHz以及毫米波頻段(28GHz和60GHz),同時要求數據傳輸速率提高10倍以上,因此對于高頻高速PCB的需求將會大大增加。汽車電子化水平日漸提高的趨勢已十分明確,給PCB板帶來堅實有力的需求,后續仍受智能汽車和新能源汽車兩大熱潮的帶動。隨著電子信息全產業通信和汽車電子領域的技術迭代和升級,推動PCB的應用將進一步深化和延伸,并將產生新的需求。
  2)產業轉移趨勢明確,內資企業加速崛起
  21世紀以來,PCB產業重心開始向亞洲轉移,2006年我國即以128億美元產值超越日本成為全球PCB第一大生產國及增長速度最快的PCB產業基地,也是推動全球PCB發展的主要動力。隨著PCB產業進一步向大陸地區轉移,內資PCB企業加速崛起,客觀上促進了原輔材料的國產化,為國內企業開發感光干膜產品帶來新的機遇。由于感光干膜存儲期僅有半年,且存儲及運輸需要低溫保存,條件相對嚴格,下游企業傾向于就近采購。且在電子產品差別化程度及創新速度不斷提高的背景下,下游客戶對于產品供應的效率及技術服務的響應要求日益提升。本土優勢企業因具有機制靈活、與下游客戶研發協同性強、供應鏈互動效率高、產品性價比高等優勢,一旦產品質量獲得用戶認可后,市占率將迅速提升。
  (二)公司發展戰略
  作為一家定位做新材料的技術型公司,公司將堅定的推進實施“立足光伏主業、大力發展其他新材料產業”的發展戰略。光伏材料方面,公司將根據市場的需求,合理布局產能,加快推進擴產,并且持續開展技術研發,進一步鞏固公司在光伏封裝材料領域的龍頭地位;電子材料方面,公司將推進感光干膜的擴產,加強銷售推廣力度,快速提升感光干膜產品的銷售,在電子材料領域樹立良好的產品口碑;其他材料方面,FCCL、鋁塑膜等產品已經形成銷售,未來公司將繼續深入產品研發,提升產品的技術核心競爭力,逐步擴大銷售。此外,公司還將繼續探索其他新材料領域,推動公司的可持續發展。
  (三)經營計劃
  1、加快募投項目建設
  2020年度,公司將加快白色EVA膠膜、POE膠膜和感光干膜產品的募投項目建設,完成部分土建和設備安裝工作,逐步擴大產能。光伏膠膜的擴產,有利于進一步增強公司在光伏材料領域的規模優勢,滿足市場對光伏膠膜新產品日益增長的需求;感光干膜項目的實施,有利于提升公司在電子材料領域的綜合實力,增強對PCB行業大客戶的供貨能力,打造公司新的利潤增長點。
  2、持續開展產品研發
  2020年度,公司將繼續深入開展產品研發。光伏材料方面繼續提升現有產品的品質,推出更多適用新組件技術的細分封裝材料產品,始終保持技術領先;電子材料方面,感光干膜針對不同的客戶需求繼續開展配方研發,努力為客戶提供更加優秀的產品,加強高端PSPI感光覆蓋膜的研發和推廣,以及FCCL雙面板的工藝改良;功能膜材料方面,深入研究鋁塑膜的工藝;其他材料方面,做好現有材料儲備項目的小試和中試,繼續探索其他領材料領域。
  3、推進生產基地建設
  2020年度,公司將同時開展多個生產基地的建設:杭州臨安本部的光伏膠膜和感光干膜的募投項目建設;安吉基地堿溶性樹脂項目的土建和設備安裝工作;滁州基地新建光伏膠膜項目的前期籌備和土建工作;泰國基地光伏膠膜擴產的土建工作等。公司將形成由工程中心主導,各生產基地積極配合實施的項目推進機制,集中優勢資源高效有序的開展各項工作,確保按期完成公司的建設目標。
  4、深入開展管理創新
  近些年公司的業務范圍從原來的光伏行業擴展到電子電路行業,子公司的數量也不斷增長,經營規模的快速擴張對公司的管理能力提出了更高的要求。公司目前根據業務范圍劃分了光伏材料事業部、電子材料事業部和功能膜材料事業部,未來會繼續推行事業部形式的管理模式,根據事業部制定不同的經營目標和考核指標,激發團隊積極開拓新業務。同時發揮財務中心、工程中心、供應鏈中心的統籌能力,充分調動公司整體的資源,緊緊圍繞公司制定的經營目標開展各項工作。
  (四)可能面對的風險
  1、新冠疫情引發行業波動風險
  隨著組件價格的不斷下降,光伏行業正處于實現“平價上網”的關鍵時期。海外市場由于組件價格持續下降裝機需求被充分刺激,自2017年起,我國光伏組件出口水平連續快速增長,2019年受歐洲需求釋放以及新興市場的影響,全年出口量達到63.5GW。國內市場目前受補貼政策的影響較大,所幸2020年補貼政策發布較早,給予企業較為充裕的時間準備項目前期工作,有助于后期項目的順利開展,并且隨著光伏建設成本的快速下降,平價項目將逐步成為支撐國內新增裝機的主力項目類型,預計2020年國內新增裝機量將有所增長。2020年受海外爆發新冠疫情的影響,全球光伏新增裝機量可能出現下滑,雖然光伏行業短期內可能存在波動,但長期來看光伏發電在能源結構中占比提升的趨勢不變,光伏行業未來仍將有廣闊的發展前景。公司將積極關注光伏行業變化情況,充分發揮公司的技術優勢、規模優勢和品牌優勢,及時調整公司的生產經營,保持穩健發展。
  2、產品價格下降的風險
  2020年受新冠疫情的影響,全球新增裝機量可能出現下滑,從而導致市場競爭加劇,光伏組件的價格可能會繼續下降,光伏產業鏈的其他環節也將面臨降價的壓力,公司的光伏膠膜和光伏背板產品可能存在價格下降的風險。公司將密切關注光伏行業的變化情況,充分發揮規模與成本控制優勢,通過新產品研發提升議價能力,嚴格控制生產成本,保持合理的產品毛利率。
  3、應收賬款回收的風險
  近幾年,隨著公司銷售收入的不斷增長,公司應收賬款凈額也逐年提升,占各期末流動資產總額的比例較高。雖然公司不斷強化對客戶的跟蹤分析,制定合理的信用政策,加強合同管理,建立催款責任制及與保險公司簽訂保險合同等措施以規避或降低壞賬損失,并同時嚴格執行壞賬準備計提政策,足額計提壞賬準備,積極控制應收賬款風險,但仍然難以完全避免下游客戶因經營困難、現金流短缺等而發生相應的壞賬損失,進而影響公司的經營業績。
  4、項目建設的綜合風險
  公司目前正在開展多個光伏膠膜、感光干膜、堿溶性樹脂項目的擴產及新建項目,若在項目建設過程中出現不可控因素導致無法按預期進度完成,或項目建成后的市場環境發生不利變化導致行業競爭加劇、產品價格下滑、產品市場需求未保持同步協調發展,或公司產品市場開發效果不及預期,將可能導致項目產生效益的時間晚于預期或實際效益低于預期水平,同時也新增了固定資產折舊和新增產能消化的風險。在項目實施過程中,公司將通過優化設計、加強現場管控等方式嚴格控制項目成本,并且密切關注市場和技術的變化,及時對項目進行合理的調整,加強產品研發和客戶開拓,采取適當的策略和管理措施加強風險管控,力爭獲得良好的投資回報。
  5、專業人才短缺的風險
  隨著公司業務規模和業務范圍的不斷擴大,目前的人才儲備未能匹配公司的高速發展,可能存在因人員不足導致部分業務及項目進展緩慢的風險。未來公司會重點培養和引進更多有關產品研發、工藝設計、產業轉化、生產控制、市場營銷、工程管理等方面的專業人才,推出更加完善的薪酬福利機制,充分發揮上市公司股權激勵的作用,引進外部專家及團隊,保持現有員工隊伍的穩定,為公司的生產經營配備綜合素質高的各類人才,促進公司的可持續發展。

  四、報告期內核心競爭力分析
  1、技術研發優勢
  公司自成立以來,一直致力于新材料的研發、生產和銷售。公司在光伏封裝材料領域具備先發優勢,并且有能力持續對光伏材料進行技術提升,始終處于技術領先地位。公司的光伏膠膜產品系列豐富,透明EVA膠膜、白色EVA膠膜和POE膠膜產品性能穩定,適用于各類不同技術路線的組件。電子材料領域公司是新進入者,一直以來全球感光干膜市場被日本、臺灣、韓國和美國的幾家公司壟斷,公司通過自主研發生產出高品質的感光干膜產品,順利導入深南電路、景旺電子、奧士康等國內大型PCB企業,其中高技術含量的LDI干膜(激光干膜)產品獲得客戶好評。公司強大的研發團隊和技術服務團隊可以快速響應客戶端出現的各種問題,并從產品技術改善方面提出合理的解決方案。
  2、研發平臺優勢
  公司建有福斯特新材料研究院,配備先進的實驗儀器和檢測設備,新增恒溫恒濕潔凈實驗室,具備浙江省重點企業研究院、浙江省光伏封裝材料工程技術研究中心、博士后科研工作站、CNAS檢測中心等資質。為鼓勵創新,公司每年在全公司開展新產品、技術革新及管理創新和合理化建議獎勵,針對在新產品和新技術開發過程中做出貢獻的人員給與重點獎勵,激發研發人員的科研創新動力。
  3、客戶資源優勢
  光伏發電系統安裝完成后將在室外長期運行達二十多年,因此終端客戶對光伏組件的產品品質及可靠性要求較高。作為光伏組件關鍵的封裝材料,光伏膠膜和光伏背板對光伏組件的性能和壽命影響很大。光伏組件制造商主要通過考量和評估企業綜合實力來選擇并確定其供應商,準入門檻較高。公司在光伏封裝材料領域深耕十余年,憑借優異的產品性能和可靠的產品服務體系,基本實現了國內外主要光伏組件企業的全覆蓋,建立了較強的客戶資源壁壘。
  4、品牌與質量優勢
  公司以強大的技術創新能力不斷擴大客戶合作資源的同時,通過持續的技術創新深化、方案能力提升、產品質量強化等舉措,提升產品性能和品質,不斷契合客戶對產品性能、品質及應用需求,因此產品及服務得到客戶廣泛好評,形成了良好的口碑和品牌形象,具備較強的品牌影響力。
  5、規模與成本控制優勢
  作為全球光伏封裝材料領域的龍頭企業,公司的規模效應提升了成本控制能力。公司強大的供貨能力能夠有效保障下游客戶產品持續穩定的供給,有助于與客戶保持長期穩定的合作關系以及不斷拓展潛在客戶。憑借長期穩定、大規模的原材料采購,公司與主要供應商保持著良好的合作關系,原材料供給的穩定性以及采購議價能力得到了有力保障,有助于公司對產品成本的控制。

福斯特(603806)主營業務收入(億元)
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