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600258
首旅酒店

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首旅酒店(600258)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 酒店运营 66.55亿 77.94% 4.33亿 91.87% 77.13% 93.49%
酒店管理 14.34亿 16.79% 4.66万 0.0099% 17.77% 100.00%
景区运营 4.50亿 5.26% 3830.40万 8.12% 5.10% 91.48%
按地区 中国境内 85.39亿 100.00% 4.72亿 100.00% 100.00% 94.47%
主营介绍 主营业务:

从事酒店投资与运营管理及景区经营业务。

产品类型

酒店运营、酒店管理、景区运营

产?#35775;?#31216;

酒店运营、 酒店管理、 景区运营

经营范围

项目投资及管理;旅游服务;饭店经营及管理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;出租商业用房;物业管理;健身服务等。

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  当前在全球经济多种变量的博弈和不?#33539;?#19979;,复杂的外部环境构成了企业经营的主要风险因素,但同?#24065;?#20419;发了行业内新的历史发展机遇。2019年上半年公司积极创新发展,在酒店产品消费升级的大趋势中,公?#22659;浞址?#25381;品牌、规模、资源、管理、平台和技术优势,抓主业、调结构、上规模、提质量,坚定地发展中高端酒店产品,创新酒店经营场景,以?#30333;?#23487;+”为核?#27169;?#23558;吃、住、行、游、购、娱、共享办公等资源连接起来,借力合作与并购,全力打造“如旅随行”的产业链和顾客价值生态圈。
  第一部分:公司主要重点经营事项
  1.全新商业模式
  创立合资酒店品牌——“逸扉UrCove by HYATT?#27604;?#23478;酒店集团与凯悦酒店集团已成立合资公司(宇宿酒店管理有限公司),本次合作实现了外?#25163;?#21517;酒店品牌在中国发展的三个第一次?#40644;疲?#21363;双方均?#24335;?#25237;入,品牌归属合资公司和新公司完全市场化运作。合资公司创建推出定位于中高端旅行市场的新品牌“逸扉酒店UrCove by HYATT”将根植中国,博采双方所长,致力于满足年轻和频繁出行的旅客群体的商务和休?#34892;?#27714;,为中产消费人群提供更高质量的产品和旅行体验。目前第一批直营店(?#26412;?#19978;海)的筹备建造工作已经开始,预计将于2020年上半年开业。
  2.激活交通枢纽圈的新酒店品牌——“嘉虹”旗舰店开业
  公司与春秋集团联合打造具有航旅特色的空港连锁酒店品牌——“嘉虹”酒店,第一家旗舰店已于6月底在虹桥机场正式开业。“嘉虹”品牌依托临近交通枢纽的属性特色,着重融入航空主题的设计与体验,并提供与机场出行配套的便利服务,致力于满足广大商旅用户及航空机组人员的多样化需求,获得了客户及业内外的好评。“Skybird Hotel Alliance嘉虹酒店联盟”海内外门店也在同步落地。该合作项目充?#22336;?#25381;了双方的优势资源,打造航空、旅游、住宿、购物和观光巴士等资源融为一体的生态链,在服务?#20998;?#25552;升、平台建设、会员体系和业务资源整合、营销推广以及人?#25490;?#20859;等诸多方面实现互联互通、合作共赢,以全产业链集群效应助力打造?#38498;?#26053;住宿一体化为代表的交通枢纽经济?#29575;?#20195;。
  3.继续改造存量酒店,升级核心产品,以数字创新推动酒店整体变革,提升顾客体验满意度
  抓主业、调结构、上规模、提质量,坚定地发展中高端酒店产品,创新酒店经营场景是公司酒店主业发展核心。截至2019年6月底,公司已完成如家经济型酒店NEO3.0改造286家,改造客房3.2余万间。如家NEO 3.0酒店的大改主要满足产品整体升级的需求,中改主要突出酒店的亮点,小改突出酒店部分公共区域的消费趋?#31080;?#21270;。公司做好产品改造升级的?#24067;?#25171;造是酒店的经营基础,在酒店公?#37096;?#38388;服务升级上积极引入全新的生活方式,为现代商务顾客提供共享工作空间和相对轻松的非正式环境,突出轻松、灵活、数字化、智能的商旅工作和休息环境。通过“睡眠礼?#23567;薄?#22914;家这碗面”等提升服务体验,营造“好睡、好吃、好玩”的环境,为商旅宾客以及酒店周边消费群体打造“让酒店成为一个大家来享受的空间”。
  4.合作龙珠IP——“漫次元”酒店主题空间产品深度推广
  作为全国唯一官方授权的龙珠主题客房在上半年已经开放4款20间,主要由公司的2家YUNIK HOTEL及4家如家精选酒店的客房改造而来,分布在上海、?#26412;?#25104;都等地。酒店主题空间产品是公司极具代表性的酒店创新,是公司在互动式酒店空间的运营上结合新生代消费者对潮流风尚的?#38750;螅?#21521;年轻群体打造的动漫主题空间。在消费升级和体验经济的驱动下,公司在中端酒店里打造空间、场景和需求交织下的创新产品,以好玩、有趣味理念,将公共区域融入复合型功能,包括潮品销售、VR动感单车及电竞等娱乐设施、咖啡+办公场景、社交场地等,通过顾客相关活动触发客人在酒店中的其他消费点,给酒店带来较好的营收增长,提升酒店空间价值。
  5.首旅建国中标?#26412;?#22823;兴机场南航机组保障项目,开启专业高端酒店管理创新模式里程碑
  ?#26412;?#22823;兴机场的正式峻工验收,揭开了京津冀区域旺盛的航空枢纽经济腾飞的序章,在预计2020年达到1.4亿,2025年达到1.7亿的航空客运需求下,?#26412;?#22823;兴机场周边的酒店餐饮市场将迎来广阔的发展空间。首旅建国作为国内极具影响力的高端专业酒店管理品牌,其凝炼了中国服务精神与民族品牌的精髓,通过专业化、标准化、科技化、人性化、差异化的专业酒店管理的突出优势,一举中标?#26412;?#22823;兴南航机组保障项目。该项目建筑面积17万平米,营运客房达2,200余间,这是?#26412;?#26410;来5年内最大的酒店运营管理高端项目,后期衍生的市场商业机会远超当下。本次建国品牌的中标,拉开公司高端酒店品牌率先在国际大型机场的品牌宣传帷幕,在公司酒店品牌发?#32929;?#20855;有里程碑式的意义,公司高端酒店品牌运营超越竞争思想意识,贴合新的市场需求,创立新的管理空间,由品牌核心价值获得了新业务发展空间。
  6.打造“体育+文化+旅游”的南山品牌新动力
  上半年海?#38505;?#20307;旅?#38382;?#22330;出现小幅下滑,但南山公司积极采取了一系列措施,实现了营业收入和经营利润的小幅增长,并荣获了全国、海南省和三亚市不同级别的旅游行业奖项。南山公司借助?#30333;?#28304;通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体,进行多方位宣传,创新营销模式,打造“体育+文化+旅游”的南山品牌,并通过贯穿全年的赛事活动,传播南山品牌,培育新动力。
  7.积极研发及优化酒店管理系统,提高运营效率
  收益系?#22330;RM系?#22330;?#38754;对面系统,自助入住和智能电视?#26085;?#36880;步落地实施,通过建立、升级、完善等步骤,将为客人提供更好的服务,并提升公司的运营效率。
  第二部分:公司整体经营情况
  2019年上半年,公司整体经营在营业收入基本持平的基础上,保持了利润的平稳增长。
  2019年1-6月,公司实现营业收入399,037万元,比上年同期减少1,199万元,下降了0.30%。
  公司营业收入的下降主要由于:
  一、酒店业务实现营业收入374,001万元,比上年同期减少1,823万元,下降了0.48%;
  二、景区运营业务实现营业收入25,036万元,比上年同期增加623万元,增长2.55%;公司营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用总计340,968万元,与上年同期基本持?#20581;?br />  ?#37202;?#20844;司财务费用6,875万元,比上年同期减少1,843万元,下降了21.14%。主要系公司合理安排?#24335;?#20607;还贷款,贷款规模减少导致财务利息节约1,960万元所致?#40644;?#20182;收益3,611万元,比上年同期增加1,377万元,增长了61.66%,主要系收到的企业发展与扶持奖励基金上升,以及2019年4月1日增值税改革后新增的加计扣除进项税额;投资收益2,234万元,比上年同期增加1,530万元,增长了217.11%,主要系因对逗号开曼公司的股权比例变化,将其由子公司变更为参股企业形成的投资收益1,328万元。
  2019年上半年公司实现利润总额55,707万元,比上年同期增加3,094万元,增长5.88%。各业务板块实现利润总额情况:
  1、公司酒店业务实现利润总额43,832万元,比上年同期增加2,353万元,增长5.67%。
  2、景区运营业务实现利润总额11,875万元,比上年同期增加741万元,增长6.66%。
  ?#37202;?#20844;司实现归属母公司净利润36,763万元,比上年同期增加2,767万元,增长了8.14%;实?#32622;?#32929;收益0.3746元/股,比上年同期增加0.0273元/股,增长了7.86%。非经常?#36816;?#30410;?#38498;?#24182;报表归属母公司净利润的影响金额为3,196万元,比上年同期增加800万元,增长33.41%。扣除非经常?#36816;?#30410;后的归属于上市公司股东的净利润33,567万元,比上年同期增加1,967万元,增长了6.22%;?#37202;?#25187;除非经常?#36816;?#30410;后的归属于上市公司股东?#25343;?#32929;收益0.3419元/股,比上年同期增加0.0191元/股,增长5.92%。
  第三部分:公司2019年第二季度酒店主要经营数据
  1.品牌市场数据
  截止2019年6月30日,公司酒店数量4,117家(含境外1家),客房间数398,006间。公司中高端酒店数量755家,占比18.3%,客房间数91,784间,占总客房间数的23.1%。
  
二、可能面对的风险
  旅游业的盈利能力与经济周期有明显的相关性。宏观经济增速放缓或者出现剧?#20063;?#21160;,将对公司的盈利能力产生很大影响。
  经济环境里任何一种不利条件都可能使旅游业的发展受到制约,特别是重大的国内外政治、经济?#38382;票?#21270;、自然灾害、流行性疾病等因素,都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。酒店业、景区服务业则更为敏?#23567;?br />  生态环境、雾霾天气、突发疫情、政?#38382;?#20214;等影响;?#25237;?#21147;成本红利消失,居民消费增长动力不足;扭转?#25237;?#20135;品同质化的进程达不到预期;能源、环保等企业运行的维护成本上升;员工成本持续增长以及高流失率和招聘缺口?#25343;?#30462;等。
  此外公司经营成本上升明显,固定资产折?#21830;?#38144;、物业租赁费、人工成本、能源消耗等成本的上升对公司经营也产生较大压力。

  三、报告期内核心竞争力分析
  1、品牌优势
  公司丰富的品牌体系可以为住宿客户以及加盟商提供广阔的选择范围。公?#37202;?#19979;拥有近20个核心品牌,40多个产品,覆盖“高端”、“中高端”、“商旅型”、“休闲度假”、“社?#25381;?#20048;”、“长租公寓”、“联盟酒店”全系列的酒店产品,可以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司持续发力中高端酒店产品与创新,无论是标准化住宿产品和非标准化住宿产品,在不断细分的市场中,品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新,叠加市场化、多样化的运营模式,立足开放、包容的心态,吸引业主积极加盟,同时更极大地促进业主充分利用其物业资源,挖掘其物业优势与特色,以实现较好的投资回报。
  2、会员优势
  截止2019年上半年,公司已达1.12亿会?#20445;?#20844;司?#26434;?#28192;道入住间夜数占比与去年同期比基本一致,维持在80%左右。
  公司以庞大的会员体系为基础,以会员积分为抓手,搭建平台,通过外接资源,吸引相关商家入驻,围绕客人在酒店入住的场景下,提供“吃、住、行、游、购、娱”六大板块的服务要素内容,构建起公司独特的顾客价值生态圈。良好的客户体验、会员服务及会?#27604;?#30410;享受促进提升公司会员的复购率,形成公司最为突出的核心竞争力。
  3、人才优势
  公司拥有一支专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接?#34892;?#30340;专业人才?#28216;椋?#24182;已在高端、中高端、经济型商旅、文旅等酒店产品序列全线布局。公司从“一线—面—网”入手,搭建了人才发展平台,建立管理型、专业技术型人才发展双通道,员工拥有多品牌、跨?#28595;?#30340;职业发展机会,形成了具有较强管理能力,能够担当重要职责的管理型人才和具备酒店专业知识、专业技能的技术型人才,建立起公司强有力的人才竞争优势。公司树立的“选种子、育苗子、留尖子”的人才理念,不断维护人才资?#20174;?#21183;、系统优化人才结构、稳步提升人才质量,发掘和培养更多适合新业务、新产品的创新型人才,使公司人才?#28216;?#30340;整体竞争力得到稳定持续、高质量的提升。
  4、管理优势
  公司作为国内大型酒店连锁集团,已形成了经过长年的专业打造、经验积累和不断升级完善的专业平台优势,在?#24335;?#32479;筹、产业链供应、市场网络体系上构建了统一的平台。公司在酒店专业管理中已经具备了整体规模化运作优势,可以将酒店不同等级产品及服务按品?#31080;曜冀?#34892;合理的规范化,在执行标准基础上叠加各个品牌的个性化。公司在酒店日常的物料采购、供应及物流上的日常运营成本相比未进入品牌加盟的单体酒店具有成本优势,对于提高单体小规模酒店加入连锁后,可?#26434;行?#25552;高单体酒店整体运行效率,提高整体收益水?#20581;?#22312;酒店服务质量管理上公司具?#22411;?#20986;的“规范服务+超常服务”优势,充分体现公司服务价值管理的核?#27169;?#20844;司规范化的普遍客户需求服务已经成为公司优?#26102;?#31614;,创新极具满足顾客的个性化超常的服务已成为公司服务质量内容的重要核心与竞争力。
  5、信息系统的行业领先优势
  公司拥有强大的信息化系统,面客系?#22330;?#36816;营系统和支持系统分别应用于服务、经营和管理,并作持续地改进和研发,为连锁酒店的高效管理和服务提供强大的IT工具支撑。公司本着“产品全系?#23567;薄ⅰ?#20449;息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标,在面客生态系统,运营移动化系统,会员大数据,产?#20998;?#33021;化等方面不断创新。
  面客生态系统可实现酒店预定,在线选房,前台智能自助机入住,自助离店等全周期体验,同时实现约车,购物,订票,周边?#38498;?#31561;一键预订。
  运营移动化,实现了运营管理,巡店管理,客房管理,餐饮管理等全移动化应用,同时借助于酒店管家APP,实现掌上敏捷收益管理,通过一键调价,一键开关房,一键房控等,实现实时在线的收益机会。
  会员大数据,基于集?#25490;?#22823;的会员体系,建立了基于大数据?#25343;?#25463;CRM系统,通过该系统,可动态生成会员标签,实现精准的会员画像和场景服务。实现会员的准确触达,实?#38381;?#25569;会员体系的健?#24213;?#20917;。
  产?#20998;?#33021;化方面,集团和行业领先的智能厂商合作,实现了智能客房,智能前台,智能电视及一系?#26032;?#36275;客人好玩需求的智能应用。智能化的应用为客户提供了丰富的场景,在服务请求,自助购物,自助洗衣,自助开票等功能,极大丰富了宾客入住体验。
  公司将不断加强IT投入,本着宾客体验优先,效率优先,持续创新的原则,推动IT建设,并使IT系统在行业里处于领?#20154;健?br />  6、创新优势
  公司酒店创新产?#20998;?#21147;于以最新信息技术应用的整合为特征,即技术+内容=生活方式引领与改变的整合,突出智能化、个性化、信息化、社交定位等特征,?#28304;?#26469;变革传统意义上的酒店竞争方式和经营管理模式。精?#32423;?#20301;酒店市场客群个性化的住宿需求,探索酒店空间运营,增加公共区域空间的衍生消费,提升酒店运营坪效。公司在持续进行酒店产品研发创新上,拥有大型企业集团独具的物业资源、?#24335;稹?#20154;才、数据、环境、渠道、供应链等全方位的绝对优势。

首旅酒店(600258)主营业务收入(亿元)
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首旅酒店(600258)净利润
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