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002957
科瑞技术

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科瑞技术(002957)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 专用设备制造业 18.32亿 100.00% 10.75亿 100.00% 100.00% 41.30%
按产品 自动化设备 14.18亿 77.39% 8.29亿 77.13% 77.76% 41.49%
自动化设备配件 1.97亿 10.76% 1.07亿 9.99% 11.86% 45.51%
精密零部件 1.79亿 9.76% 1.18亿 11.02% 7.98% 33.77%
技术服务 3821.05万 2.09% 2006.72万 1.87% 2.40% 47.48%
按地区 外销 14.32亿 78.17% - - - -
内销 4.00亿 21.83% - - - -
主营介绍 主营业务:

工业自动化设备的研发、设计、生产、销售、技术服务、精密零部件制造业务

产品类型

自动化设备、自动化设备配件、精密零部件、技术服务

产?#35775;?#31216;

新制检测设备、 改制检测设备、 新制装配设备、 改制装配设备、 贴标工具、 物流设备、 夹治具、 组件、 零部件、 模具、 机加件、 自动化设备的现场安装调试及维保

经营范围

光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务。

董事会经营评述

  (一)营业收入分析.
  1、营业收入结构分析.
  报告期内,公司营业收入主要来源于主营业务收入,主营业务收入占营业收入超过99%。公司主营业务收入主要为产品销售收入和技术服务收入,其他业务收入主要为废料收入。
  2、主营业务收入构成分析.
  (1)按业务类别分类.
  报告期内,公司主营业务收入主要来源于自动化设备的销售,占同期主营业务收入的比例分别为80.31%、77.39%和75.55%。其中,检测设备销售收入占主营业务收入的比例分别为59.57%、63.26%和43.74%,是公司收入的核心部分。
  公司装配设备销售收入占主营业务收入的比例分别为19.28%、12.42%和28.98%,是公司收入的另一重要来源。
  公司自动化设备配件主要为自动化设备中易于损耗的夹治具、组件和零部件等,自动化设备配件是自动化设备的重要组成部分。报告期内,公司自动化设备配件销售收入分别为11,261.24万元、19,708.03万元和21,113.68万元,占主营业务收入的比例分别为7.57%、10.76%和10.95%,较为稳定。
  公司精密零部件主要应用于移动终端、硬盘、汽车、医疗健康等行业。精密机械加工行业是自动化设备制造业的重要配套产业,因此公司高度重视该项业务的发展。报告期内,公司精密零部件销售收入占比稳定增长。
  公司技术服务业务系公司为客户提供售后服务,并收取相应服务费。售后服务主要是质保期外为客户提供自动化设备的定期检查、维护保养、?#25910;?#22788;理等维修维保服务。报告期内,公司技术服务收入占主营业务收入的比例分别为3.94%、2.09%和2.60%,占比较小。
  (2)按下游行业分类.
  公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务,产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。
  报告期内,公司产品应用于移动终端和新能源行业的销售收入分别为134,112.74万元、164,260.45万元和142,090.16万元,占同期主营业务收入的比例分别为90.15%、89.68%和73.67%。其中,公司产品应用于移动终端行业的销售收入占主营业务收入比重保持在57%以上,是公司收入的核心部分。公司产品应用于新能源行业的销售收入呈增长趋势,占主营业务收入的比例由2016年的12.50%上升至2018年的16.53%,是公司收入的另一重要来源。
  2018年度,公司产品来自其他行业的销售收入为50,782.56万元,金额较大,主要是来自电子烟行业的销售收入增加较多,金额为29,621.13万元。
  (3)按业务区域分类.
  报告期内,公司产品主要以出口为主,占比分别为69.59%、78.17%和56.89%。
  公司外销收入变动原因分析.
  公司外销产品主要运往中国保税区,客户主要为苹果以及富士康、广达、纬创、和硕等代工厂商位于保税区内的?#29575;?#20844;司和JuulLabs。报告期内,公司销往中国保税区的产品收入分别为90,648.49万元、122,944.90万元和88,933.70万元,占外销收入的比例分别为87.55%、85.87%和81.05%,占比较为稳定。
  2017年度,公司外销收入较上年度增加39,649.59万元,增幅38.30%,主要是因为公司产品销往中国保税区、泰国、韩国、美国、加拿大的收入上升。公司销往中国保税区的产品收入较上年上升32,296.40万元,主要是因为苹果公司于2017年推出的手机新机型在?#24067;?#35774;计和功能上作出较多创新,使得公司当年来自苹果及其代工厂商的销售收入增加;公司销往泰国的产品收入较上年上升1,194.73万元,主要是因为公司新引入TDK?#29575;?#20844;司HutchinsonTechnologyInc.
  和HutchinsonTechnologyOperations(Thailand)Co.,Ltd的精密零部件业务,导致销售收入增加;公司销往韩国的产品收入较上年上升2,311.24万元,主要是因为来自新增客户LG的销售收入增加所致;公司销往美国的产品收入较上年上升1,485.27万元,主要是因为来自GlassPoint的销售收入增加所致;公司销往加拿大的产品收入较上年上升1,174.69万元,主要是因为来自ATS的销售收入增加所致。
  2018年度,公司外销收入较上年度减少33,458.05万元,降幅23.37%,主要是因为公司销往中国保税区的收入下降:苹果公司于2018年推出的iPhoneXr/XS/XSMax三款手机相较于2017年推出的iPhone8/8Plus/X在整体功能上革新较小,尤其是在手机摄像头上无重大革新,苹果及其代工厂的订单总量减少;另外,2018年苹果推出的?#29575;?#26426;销量未达预期,苹果及其代工厂的订单总量?#20174;?#22686;加,从而导致公司2018年来自苹果及其代工厂的销售收入较上年度减少52,382.73万元。
  公司内销收入变动原因分析.
  公司内销产品主要销往华东和华南,华东客户主要为宁?#29575;?#20195;新能源、宁德新能源、飞旭电子、和硕和广达等,华南客户主要为OPPO、VIVO、华为、顺丰、富士康和纬创等。报告期内,公司销往华东和华南地区的产品合计收入分别为35,613.89万元、37,408.36万元和79,727.82万元,占内销收入的比例分别为78.73%、93.57%和95.89%。
  2016年度,公司华中地区的销售收入为5,286.29万元,与另外两年相比金额较大,主要是因为公司来?#38498;?#21271;金泉新材料有限责任公司的销售收入增加;2016年度,公司华北地区的销售收入为3,805.93万元,与另外两年相比金额较大,主要是因为公司来自富士康的销售收入增加。
  (4)季节性分析.
  报告期内,公司营业收入具有明显的季节性特点,公司下半年营业收入占全年收入的比例为分别为70.50%、73.66%、63.34%。产生上述季节性效应因是公司的自动化设备产品大部分应用于移动终端领域,受节假日的影响,下半年往往是电子产品的消费旺季。同?#20445;?#20844;司主要客户苹果公司一般在每年9月发布新机?#20572;?#25353;照客户的规划及指令,公司一般在6-10月大规模将设备运送并安装在新机型的生产线上。因此,公司的销售收入主要体现在下半年,尤其是第三季度。公司营业收入与下游客户产品销售情况保持一致。
  ,受具体产品结构及下游客户类型不同的影响,公司与同行业上市公司收入的季节分布存在一定的差异,但普遍存在季节性,收入主要来自于下半年。
  3、营业收入变动趋势分析.
  报告期内,公司营业收入分别为148,817.56万元、183,197.35万元和192,930.23万元,2017年、2018年公司营业收入分别较上年增长23.10%、5.31%。
  (1)2017年度分析.
  2017年度,公司主营业务收入较上年增加34,393.03万元,增幅23.12%,主要是因为受苹果公司于2017年度推出新机型的影响,公司来自苹果及其代工厂的检测设备、自动化设备配件分别较上年增加28,516.66万元、8,155.41万元。具体分析如下:
  第一,公司检测设备较上年增加27,254.52万元,增幅30.75%,主要是苹果公司于2017年首次推出三款新机型iPhone8/8Plus/X,并且推出的新机型相较于以往旧机型在?#24067;?#35774;计和功能上作出较多创新,比如,iPhoneX新增3D人?#21576;?#21035;技术,使得公司当年来自苹果公司的手机摄像头等新制检测设备订单增加,2017年公司来自苹果及其代工厂的检测设备较上年增加28,516.66万元;
  第二,公司自动化设备配件较上年增加8,446.79万元,增幅75.01%,一方面是因为公司当年销售的摄像头检测设备、屏幕检测设备等产品的配件结构较为复杂,单价较高;另一方面,公司自动化设备配件销售量随着自动化设备销售量增加而增加。2017年公司来自苹果及其代工厂的自动化设备配件较上年增加8,155.41万元。
  (2)2018年度分析.
  2018年度,公司主营业务收入较2017年度增加9,707.96万元,增幅5.30%,主要原因如下:
  第一,苹果系主要产品新制检测设备较上年减少:苹果公司于2018年推出的iPhoneXr/Xs/XsMax三款手机相较于2017年推出的iPhone8/8Plus/X三款手机在功能上革新较小,尤其是在手机摄像头上无重大革新,苹果及其代工厂的订单总量减少;另外,2018年苹果推出的?#29575;?#26426;销量未达预期,苹果及其代工厂的订单总量?#20174;?#22686;加,从而导致公司2018年来自苹果及其代工厂的销售收入较上年减少52,382.73万元;
  第二,新能源科技销售收入较上年增加:公司来自新能源科技的销售收入较上年增加24,247.07万元,主要是公司研发出了新锂电设备,销售量随之增加,其中,公司来自新产品化成机(新制检测设备)、绕胶机(新制装配设备)、叠片机(新制装配设备)的收入分别为7,254.65万元、13,318.04万元和2,066.84万元;
  第三,JuulLabs电子烟组装设备收入较上年增加:公司来自JuulLabs及其代工厂(飞旭电子、辉美医疗)的销售收入较上年增加27,924.00万元,主要是JuulLabs电子烟品牌得到市场认可,销售规模快速增长,导致公司来自该客户的电子烟组装设备订单增加;
  第?#27169;?#35895;歌系新制检测设备收入较上年增加?#26680;?#30528;公司与谷歌合作的深入,2018年公司来自谷歌及其代工厂的销售收入较上年增加10,443.19万元,产品类型主要为摄像头检测设备(新制检测设备)、光感应传感器设备(新制检测设备)、屏幕检测设备(新制检测设备),销售收入分别为6,843.24万元、3,747.01万元、1,588.62万元。
  (4)报告期内,公司营业收入增长原因.
  报告期内,公司主营业务突出且营业收入呈增长趋势,主要原因如下:
  ①行业和产业政策的支持.
  公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务,公司所处行业为自动化设备制造业。近年来,国家多部门分别通过《高端装备制造业“十二五”发?#26500;?#21010;》、《中国制造2025》、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》?#26085;?#31574;文件,强调将高端装备制造、新能源、新能源汽车等多个产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业;并进一步提出优化结构、改善产?#20998;?#37327;、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,促进制造业由大变强,以及强调推进制造过程智能化,在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用。随着自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进,自动化设备销售量逐年增加。2004年至2017年,我国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。行业和产业政策的支持是公司报告期内业绩保持增长以及未来可持续增长的重要保?#29616;?#19968;。
  ②主要客户产品市场?#21152;?#29575;较高,?#34892;?#20445;障了公司产品销售规模.
  报告期内,公司主营业务收入主要集中在移动终端和新能源行业,其中,公司移动终端行业销售收入占主营业务收入的比例分别为77.65%、80.13%和57.14%。公司移动终端客户主要有苹果、谷歌、华为、OPPO、VIVO等国?#25163;?#21517;企业。
  ③公司设计、研发能力突出,能满足客户各?#20013;?#27714;.
  公司自成立以来,经过多年的发展和积累,逐渐形成了以智能制造和系统集成整体方案设计技术为核?#27169;?#20197;客户需求为导向,以拓展产品应用领域为发展目标的技术开发体制。截至2018年末,公司技术及研发人员586人,占总人数的比例为26.16%。公司已经建立了专业齐全、层次清晰、经验丰富的设计研发人员团队,形成了以研发总监和主任工程师为首、高级工程师和工程师为骨干、助理工程师为辅助的设计研发人员梯队。
  经过多年自动化设备领域的研发、设计及制造经验,公司已积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域与本行业相关的核心技术,公司以上述五大领域的相关技术为?#21171;校?#26681;据自身业务发展需求,在上述五大领域均自主开发了多项核心技术。公司上述核心技术整合后,能够满足多?#25351;?#26434;自动化系统集成的技术要求。在传?#25345;?#36896;业向智能制造转变的背景下,公司进一步加强了智能制造领域信息化系统与自动化设备之间的联系,推动信息化与自动化的深度融合,将公司业务由系统集成向系统化的智能制造整体解决方案?#30001;歟?#28385;足客户对产品的高精度、高速化、信息化、安全性与可靠性的要求。截至本招股意向书签署日,公司已申请获得139项专利技术和69项软件著作权,并拥有19项核心技术。公司强大的技术研发能力为公司业务的开展提供了强有力的支持,通过对设?#21697;?#26696;的优化和技术创新,能够为客户有针对性地提供各种优质的解决方案,进一步满足客户的各?#20013;?#27714;,并得到客户的高度认可。
  ④公司品牌效应显现,并建立了优质、稳定的客户群.
  经过多年发展,公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水?#20581;?#21487;靠的产?#20998;?#37327;以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖。公司生产的自动化设备得到了客户的广泛认可,与国?#25163;?#21517;厂商苹果、谷歌、JuulLabs、OPPO、VIVO、希捷、华为,大型代工厂商富士康、纬创,知名新能源厂商宁德新能源、宁?#29575;?#20195;新能源等建立了良好稳定的业务合作关系。优质、稳定的客户群不仅为提高公司业务量和业务收入提供了一定程度的支撑,而且对于提升公司整体形象以及竞争力起到了促进作用。

科瑞技术(002957)主营业务收入(亿元)
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