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002115
三维通信

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三维通信(002115)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 互联网信息服务 26.71亿 76.36% 24.09亿 79.12% 57.84% 9.83%
通信设备制造业 8.27亿 23.64% 6.36亿 20.88% 42.16% 23.13%
按产品 广告业务 23.52亿 67.25% 22.48亿 73.83% 23.13% 4.46%
无线网络优化覆盖设备及解决方案 6.88亿 19.68% 5.32亿 17.46% 34.52% 22.76%
自媒体业务 2.76亿 7.88% 1.23亿 4.05% 33.62% 55.33%
卫星通信业务 5208.49万 1.49% 4264.61万 1.40% 2.08% 18.12%
网?#27431;?#21153; 4046.34万 1.16% 3132.18万 1.03% 2.01% 22.59%
游戏联运 3573.92万 1.02% 3573.47万 1.17% 0.0010% 0.01%
微波无源器件 2638.13万 0.75% 1741.03万 0.57% 1.98% 34.01%
网优产品 1967.41万 0.56% 1260.94万 0.41% 1.56% 35.91%
其他产品 711.31万 0.20% 214.79万 0.07% 1.09% 69.80%
按地区 境内 34.14亿 96.08% 29.85亿 97.48% 87.39% 12.59%
境外 1.39亿 3.92% 7718.58万 2.52% 12.61% 44.54%
主营介绍 主营业务:

通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务,通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接受设备的研发、生产和销售,以及互联网广告投放业务。

产品类型

无线网络优化覆盖设备及解决方案、网?#27431;?#21153;、网优产品、微波无源器件、数字电视发射机

产?#35775;?#31216;

无线网络优化覆盖设备及解决方案、 网?#27431;?#21153;、 网优产品、 微波无源器件、 数字电视发射机

经营范围

预包装?#31216;?#30340;零售(限分支机构凭?#34892;А妒称?#27969;通许可证》经营)。通信工程和网络工程的系统集成,网络技术服务,软件的开发及技术服务,通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备,仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修,手机的研发、生产和销售,体育器材的销售;网球场地出租、竞赛、培训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营),通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。

董事会经营评述

  一、概述
  2019年上半年,公司在"通信网络设备业务及互联网广告传媒业务共同发展"的经营战略下,积极开拓"通信+互联网"业务,同时内部调整核心业务结构,实现了公司主营收入高增长,净利润水平保持稳定的既定目标。
  报告期内,公司完成年初制定的移动通信设备板块经营计划及目标,通信业务收入维持稳定。上半年,公司积极参与运营商招投标,入围中国电信浙江公司2019-2020年移动网分布系统集成服务项目、中国移动江苏公司2019-2020年度室分集成服务采购项目等,在国内运营商集采的背景下,严控?#20998;?#21644;成本,依旧维持较高市场份额。
  公?#31454;?#22806;业务继续引入新的人才,继续深耕原有三大洲近10个国?#19994;?#24066;场,入围新加坡地铁环线(CircleLine)项目、新加坡地铁(ThomsonLine)项目等,业务收入及毛利润水平保持稳定,客户满意度较高。
  随着国内三大运营商5G商?#38376;?#29031;的发放,2018年,公司已?#33539;?#23436;成5G的技术路标,2019年上半年已启动相关的研发及产品试点工作,下半年将推出公司5G系列的产品及解决方案。
  卫星通信运营服务方面,2019年上半年,海卫通营业收入保持高速增长,净利润亏损收窄,商船业务实现盈亏平衡。下半年,海卫通计划引入新的卫星网络服务,并依托其优势,在做好国内市场的同时逐步开始海外东南亚市场的业务开拓。海卫通正在打造以海上宽带卫星互联网为基础,实现"互联网+航运","物联网"和"海洋大数据"共同组建的智慧海洋平台。
  安全通信专网方面,公司无线信号管控系统及解决方案技术水平在行业中保持领先,2019年上半年收获海外监狱订单。经过数年的行业积累和业务发展,该业务线子公司继续保持盈利,已全面进入司法、军工、金融、教育、运营商市场,在信息安全的信号管控领域打造了行业专家品牌,该业务模式趋于成熟,将进入快速发展期。
  2019年上半年,5G智慧杆塔运营服务业务已于多个城市和地区进行了相关业务的布局,载体从原有的路灯杆拓展到监控杆。与山东、广东、云?#31995;?#22320;区的部分城市管理方签订了意向性协议。
  报告期内,公司互联网广告传媒业务实?#25351;?#36895;增长,营业收入占比超过八成。巨网科技在腾讯社交广告业务上继续发力,同比去年保持64%的增长。在腾讯SMB广告服务领域广告投放业务排名前茅,同时切入腾讯KA广告服务领域,总体完成业务收入近15亿元。此外,公司新增接入今日头条、抖音、微博、趣头条、小红书、快手等新兴广告媒体资源,在媒体资源的储备上实现了更全面的布局。
  在自媒体业务方面,2019年上半年营业收入?#40644;?.5亿大关。目前已在文学、轻娱乐、原创动漫、在线教育、金融、游戏、美妆等多个细分领域累计覆盖过亿用户群体。
  下半年,巨网科技将保持广告业务的稳健增长,加快广告运营团队建设,提高公众号质量及变现能力;网罗广告全?#35206;?#21010;人才,加快建立品牌广告运营团队,提升行业竞争力。
  报告期内,公司实现营业收入2,086,843,972.16元,比去年同期上升46.06%;实现归属于母公司所有者的净利润61,532,313.04元,比去年同期下降11.24%。公司总资产为4,685,716,264.26元,比去年年末的4,578,247,491.89元上升2.35%;公司归属于母公司所有者权益合计为2,386,977,454.12元,比去年年末的2,370,490,130.73元上升0.70%。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、通信业务的风险因素
  ①应收账款回收风险
  公司已按?#23637;?#23450;合理估计并充分计提了各项应收款项减值准备,同时其客户主要为三大移动运营商,信用状况良好,通常情况下三维通信能够按期回款。未来,随着公司经营规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。
  ②存货增加引致的经营风险
  由于公司主要业务为提供无线通信网络覆盖解决方案,其业务周期较长,假设2019年业务规模进一步扩张,存货?#21152;?#36164;源不断增加,将对公司正常的生产、经营和?#24335;?#21608;转产生一定压力和影响。为此,公司将继续维持审慎的市场策略,聚焦毛利水平较高、周转速度较快的业务和项目,积极拓展周转率较高的海外市场,加强项目流程管理,提升公司存货管控水平。
  ③新产品及技术创新风险
  通信技术的不断发展,从而移动通信日新月异,网络技术进步与产品更新速度加快。公司陆续推出新产品及新的业务创新模式,但网优覆盖行业竞争激烈,公司开发的新产品如未能满足市场需求或在产品成本、质量方面、技术路线缺乏竞争力,则存在市场竞争?#26032;?#21518;的风险。为此,公司将进一步规范产品开发业务流程,产品研发方面注重用户体验,提高产品竞争力。
  ④管理风险
  随着公司自身业务的成长以及外延式并购的扩张,公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张,公司在新业务发展面临新的商业模式、产品理念、客户需求等情况,公司需要不断更新管理理念,应对管理机遇和风险。为此,公司将在制度建设、组织设置、运营管理、?#24335;?#31649;理和内部控制等方面加强管控,进一步规范管理体系,促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合,实现并购重组带来的协同效应,保障公司的健康稳定运行。
  2、互联网广告行业的风险
  ①主营业务多元化的经营风险
  公司在原有移动通信网络优化覆盖业务的基础上,新增以移动互联网广告投放为核心的互联网广告投放业务。由于巨网科技所处行业与公司原有主营业务领域不同,公司从战略上对业务的发展进行?#34892;?#35268;划,并优化资源配置,从而确保既有业务与新业务并进的发展态势。如果不能实现前述规划及建立?#34892;?#30340;管理机制,巨网科技业务的可持续发展则难以获得保障,可能对公司的经营情况产生不利影响。
  ②行业政策风险
  目前,互联网行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业,国家在产业政策方面给予大力支持和鼓励。
  但是,如果国家对互联网行业的支持政策不再持续,巨网科技经营环境将发生改变,进而对巨网科技经营业绩产生一定影响。
  ③核心人才流失风险
  互联网行业属于技术密集型行业,对专业人才的?#35272;?#24615;较强。引进专业人才并保持核心人员稳定是巨网科技生存和发展的根本,是巨网科技的核心竞争力所在。公司已与核心人员签署协议,对巨网科技核心人员的从业期限、竞业禁止进行了明确?#32423;ā?#26412;次交易后本公司将对巨网科技进行充分整合,进一步完善激励和约束机制,留住和吸引人才。若公司的激励和约束机制未能持续吸引人才,将对公司经营带来不利影响。
  ④商誉减值风险
  并购巨网科技构成非同一控制下企业合并。由于巨网科技评估增值率较高,本次交易完成后,在公?#31454;?#24182;资产负债表中将形成与本次交易相关的大额商誉。根据《企业会计准则》规定,本次并购形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。虽然公司与业绩?#20449;?#20154;签署的《业绩?#20449;?#21450;补偿与奖励协议?#20998;?#24050;明确当补偿期限届满时对交易标的将进行减值测试并制定了严格的赔偿条款,但互联网营销服务行业的盈利能力会受到多方面因素的影响进而可能存在较大波动,如果巨网科技未来经营状况?#21019;?#39044;期,则存在商誉减值的风险,对公司经营业绩产生不利影响。

  三、核心竞争力分析
  (一)公司在移动通信网络设备及系统业务的核心竞争力
  1、较强的自主研发能力和创新能力
  目前公司已掌握软件无线电技术、高效射频功放技术、信号数字化处理技术、高速光纤传输技术、基于"云计算"的软件技术等关键核心技术、射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术,在LTE、多网融合接入系统、发射机等领域拥有全面的技术储备,可为运营商提供基于多网融合的光纤分布系统解决方案,实现为运营商打造精品网络的目标。
  2019年上半年,公司针对已制定的5G技术路标,开始网络优化产品的研发试点工作,为即将到来的5G网络建设提供有力的产品和服务。
  公司为国家高新技术企业、国家级创新型试点企业;建有国家级企业技术?#34892;摹?#30465;级企业研究院和省级博士后科研工作站。被国家科技部认定为"国家创新型试点企业";被国家工信部列入"国家软件收入前百?#31227;?#19994;";企业技术?#34892;?#34987;评为国家认定企业技术?#34892;模?#27993;江省三维通信无线网络大数据重点企业研究院被认定为浙江省企业研究?#28023;?#24182;设立了博士后科研工作站。
  2、丰富的移动通信产品线及市场布局
  目前公司及其?#29575;?#23376;公司的产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等,形成了较为丰富的移动通信产品线,降低了因产品单一而受移动通信行业波动的风险。
  公司组建了独立的海外营销团队,为海外客户提供多运营商、多网络融合、多制式的室内覆盖产品及服务,公司产品保持海外市场领?#20154;?#24179;。2019年上半年,公司继续从华为、?#34892;?#30340;公司引入海外战略人才,坚定推行产品及方案走向海外战略。
  目前,解决方案已应用于英国伦敦谷歌总部、英国伦敦高盛集团、新加坡地铁、日本东京JR地铁、澳大利亚Barangaroo?#34892;?#31561;不同应用场景,公?#31454;?#22806;拓?#20849;?#30053;将继续拓展服务?#35775;?#22269;?#19994;?#37329;融、互联网、国际航运、基础设施建设领域的中高端客户。
  公司安全通信网络解决方案可实现无线信号智能管控通信、非法侦测、指挥调度功能,已在全国20多个城市和地区的司法监狱系统投入运行。该业务线子公司三维科技2018年扭亏为盈,2019年上半年继续保持盈利,业务发展势头良好。
  卫星通信运营领域,海卫通深耕行业多年,继续充?#22336;?#25381;自身优势,打造智慧海洋商业新模式。2019年上半年,海卫通提供服务覆盖全球五大洲四大洋,服务船员及船只数量继续保持高速增长,行业竞争力处于国内行业领?#20154;?#24179;。
  (二)公司在互联网广告传媒业务的核心竞争力
  1、资源优势
  经过多年的发展,巨网科技已经储备了丰富的互联网合作媒体资源,涵盖了PC端的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序、腾讯旗下的社交媒体、过亿级用户的新媒体内容矩阵等。同?#20445;?#20844;司与百度、360、腾讯、字节跳动、趣头条、微博等互联网领先企业建立了深度而稳定的合作关系,对公司业务的快速成长起到了极大的促进作用。
  2、先发优势
  巨网科技是国内较早专注于互联网广告投?#27431;?#21153;的提供商,经过多年不?#27010;?#21147;,已经在行业经验与分析方法、上下游资源、技术、人才等诸多方面形成了较为明显的先发优势,并且随着公司不断发展壮大,近两年在腾讯社交广告和微信互联网广告服务领域同样?#27493;?#31435;了较为明显的先发优势。
  3、行业地位
  巨网科技经过多年的发展,已经确立清晰的行业定位,基于自身媒体合作的优势并以应用程序产品的广告投?#27431;?#21153;为切入点,逐步拓展至全行业覆盖的互联网广告投?#27431;?#21153;。公?#22659;浞址?#25381;早期在应用程序产品广告投放的资源及经验优势,不断通过自主广告投?#29260;?#21488;挖掘各类优质媒体流量的价值,扩张业务规模,形成了较强的影响力。2016年,公司积极进入腾讯社交广告和以微信公众号为主的新媒体业务领域,2017年,巨网科技获得腾讯颁发的腾讯社交广告区域及行业服务商领域——"2017年度优秀行业服务商"称号,2018年,巨网科技在中长尾渠道服务商中获得腾讯颁发的"2018年度卓越服务商"及"2018年度?#40644;?#26381;务商"称号。截止目前,巨网科技的自媒体业务已在文学、轻娱乐、原创动漫、在线教育、金融、情?#23567;?#28216;戏、生活常识、美妆等多个细分领域形成了触达上亿用户的新媒体内容矩阵。
  报告期内公?#31454;?#24515;竞争力未发生变化。

三维通信(002115)主营业务收入(亿元)
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三维通信(002115)净利润(亿元)
三维通信(002115)净利润
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路通视信 300555+0.86% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
航天晨光 600501+0.86% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
西部牧业 300106+0.86% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
花园生物 300401+0.85% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
ST厦华 600870+0.85% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
*ST毅昌 002420+0.85% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
克明面业 002661+0.84% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
三江购物 601116+0.84% 千股千评 DDX指标 超赢 ?#24335;?/a> 大小非 股东 分红
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